1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-95-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Arriendo containers Boldo 1 y brigadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-31-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 162 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 2447390 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RentaGrua LTDA. Razón Social RENTAGRUA LIMITADA R.U.T. 78.752.870-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RentaGrua LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida Arriendo containers Boldo 1 y brigadas, período 15 de febrero de 2026 al 30 de junio, según detalle en documento adjunto.   $ 12.881.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.881.000 $ 12.881.000

Total Neto	$ 12.881.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.447.390
TOTAL OC	$ 15.328.390