1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-97-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Alimentación 21-01 al 11-02 Delegación Mexicana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas . Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-34-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 8097682,96 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMIN LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CAMIN LIMITADA R.U.T. 77.635.580-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Alimentación Delegación Mexicana desde 21-01 al 11-02. Raciones consumidas con cocinero: Desayuno: 1.381 Almuerzo: 1.420 Colación: 1383 Cena: 1435 Sin cocineros: Ración complementaria: 1486   $ 42.619.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.619.384 $ 42.619.384

Total Neto	$ 42.619.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.097.683
TOTAL OC	$ 50.717.067