1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-970-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SS de reparación veh. pte varias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-19-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1496 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 1344846,22 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA Razón Social SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET LIMITADA R.U.T. 76.334.992-6 Sucursal SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SS de reparacion veh. pte. varias Presupuesto 3680,3879,3790,3776,3746,3736,3710,3649,3646,3628,3900,3810,3849,3873,3624,3679,3717 SS de reparacion veh. pte. varias Presupuesto 3680,3879,3790,3776,3746,3736,3710,3649,3646,3628,3900,3810,3849,3873,3624,3679,3717 $ 7.078.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.078.138 $ 7.078.138

Total Neto	$ 7.078.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.344.846
TOTAL OC	$ 8.422.984