1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1092-11799-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1092-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Ignacio serrano 409 Comuna Coyhaique Impuesto 38532 Dirección de Envío de la Factura Ignacio serrano 409 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Razón Social RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR R.U.T. 6.597.204-2 Sucursal RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio Mantención y Reparación Vehículo NL-4833 Sacar Rev.Técnica,Cambio Terminales,Rev.Frenos Traseros y Mano,Circuito Electrico,Tren delantero,Analisis gases,Cambio Plumilla, Mano de Obra y repuestos,según Factura N°2890 y Orden de Trabajo N°81 Servicio Mantención y Reparación Vehículo NL-4833 Sacar Rev.Técnica,Cambio Terminales,Rev.Frenos Traseros y Mano,Circuito Electrico,Tren delantero,Analisis gases,Cambio Plumilla, Mano de Obra y repuestos,según Factura N°2890 y Orden de Trabajo N°81 $ 202.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.800 $ 202.800

Total Neto	$ 202.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.532
TOTAL OC	$ 241.332