1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1092-134-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantenciòn Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1092-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Ignacio serrano 409 Comuna Coyhaique Impuesto 46711,5 Dirección de Envío de la Factura Ignacio serrano 409 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Razón Social RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR R.U.T. 6.597.204-2 Sucursal RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio de Reparaciòn y Mantenciòn Vehìculo PN-6170, segùn Orden de Trabajo Nº 231 Unidad de Vehìculo. - Afinamiento Motor de inyecciòn elèctrica,revisiòn terminales,bujes,cruceta,cambio aceite motor y silenciador,regulaciòn gases. - Repuestos y mano de obra incluìdo.   $ 245.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.850 $ 245.850

Total Neto	$ 245.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.712
TOTAL OC	$ 292.562