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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1092-160-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mant. y Mej. de Senderos. SAE 169 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1092-19-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XI Región - Oficina Regional de Aysén |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ogana 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle Los Coigues N° 482. |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
2043697,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Los Coigues N° 482. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2024 |
| Forma de Pago |
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El pago se realizará por entrega, mediante
Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción
de los productos y Factura respectiva.
La factura deberá indicar la ID de la
Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia.
Para hacer efectivo el pago la Orden
de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo
comprador.
A contar del 01 de mayo del año 2020,
los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán
cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo
responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción
de los productos comprados. Por lo anterior le informamos a usted
que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página:
www.tgr.cl
La facturación deberá realizarse
cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.
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Proveedor |
ARTURO |
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Razón Social |
ARTURO EUGENIO ANTRILLAO ABARZUA
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R.U.T. |
15.515.850-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTURO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222054
| Sendero de caminantes | 1 | Global | Rep. y mant. de sendero en distintos predios, senderos que bonificados por la ley 20283 que consiste en la limpieza y apertura faja, construcción y reparación de puentes, escalinatas, pasamanos, estaciones o miradores y cerco. Ver Anexo 1 Bases Técnic | Reparación. y mantención de sendero en distintos predios, senderos que bonificados por la ley 20283 que consiste en la limpieza y apertura faja, construcción y reparación de puentes, escalinatas, pasamanos, estaciones o miradores y cerco. |
$ 10.756.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.756.303
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$ 10.756.303
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Total Neto
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$ 10.756.303
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.043.698
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$ 12.800.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.