1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1092-354-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Pintura,Adhesivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1092-82-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Ignacio serrano 409 Comuna Coyhaique Impuesto 14472,11 Dirección de Envío de la Factura Ignacio serrano 409 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 3 Galón Galones de Pintura Color Cafè Moro   $ 8.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.539 $ 25.539 23171509 Soldadura 1 Carrete Soldadura Estaño   $ 5.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.151 $ 5.151 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad Teflòn de 1/2"   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454 15111505 Butano 4 Unidad Envase de Gas Butano.   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860 41112504 Contadores de agua 8 Tira Tiras de Canaletas PVC Blanco para Bajada de Agua.   $ 4.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.720 $ 37.720 31201606 Calafateos 1 Tubo Silicona para tapa gotera.   $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.445 $ 4.445

Total Neto	$ 76.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.472
TOTAL OC	$ 90.641