1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1092-440-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1092-105-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1092-105-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Ignacio serrano 409 Comuna * Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Ignacio serrano 409 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Facturar a Corporación Nacional Forestal, Rio Neff Nº 417 Cochrane, Rut. Nº 61.313.000-4.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Guillermo Vega Vargas Razón Social manuel guillermo vega vargas R.U.T. 10.307.045-7 Sucursal Manuel Guillermo Vega Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 20 Metro Cúbico Leña Seca de Coigue en Chocos para abastecimiento Oficina Tortel, puesta en Bodega Oficina.-   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400