1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1092-587-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Mant.Rep.Vehìc. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1092-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Ignacio serrano 409 Comuna Coyhaique Impuesto 143564 Dirección de Envío de la Factura Ignacio serrano 409 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Razón Social RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR R.U.T. 6.597.204-2 Sucursal RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Mantención y Reparación Vehìculo patente UZ-3098, segùn Orde de Trabajo Nº 267 Y 271 Unidad de Vehìculo. - Reparaciòn sistema Embrague,Cambio Prensa,disco, rodamientos,aceite motor. - Reparaciòn Sistema Radiador de Calefacciòn. - Incluye mano de Obra y Repuestos. - Segun Orden de Trabajo nº 267 y 271 Factura Nº 3410 y 3114   $ 755.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.600 $ 755.600

Total Neto	$ 755.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.564
TOTAL OC	$ 899.164