1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1093-6-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1093-12-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1093-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - II Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-0001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 247950 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jormar Spa Razón Social INVERSIONES GESTION ADMINISTRACION Y SERVICIOS INM R.U.T. 76.769.014-2 Sucursal Jormar Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo integral Servicio Aseo $145.000 neto mensual Se pagara mensualmente contra factura $ 1.305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.000 $ 1.305.000

Total Neto	$ 1.305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.950
TOTAL OC	$ 1.552.950