1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1093204-27-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA DIC. 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS H CASABLANCA Razón Social FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS H CASABLANCA R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS H CASABLANCA R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna Casablanca Impuesto 13996 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 1   (1006510 )PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM RESMA 1024510 (1006510) PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM RESMA; Código: 85144; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.908 $ 19.908 14111507 2239-4-LP14 Papel para fotocopiadora o impresora 20   (1226779 )PAPEL DE COLORES TORRE ENTRETENIDO 9 PLIEGOS/18 DISENOS UNIDAD 1252821 (1226779) PAPEL DE COLORES TORRE ENTRETENIDO 9 PLIEGOS/18 DISENOS UNIDAD; Código: 79456; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.460 $ 19.460 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 30   (1007494 )CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD 1025494 (1007494) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD; Código: 79465; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.230 $ 19.230 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 30   (1006195 )MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024195 (1006195) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: 84056AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 30   (1166185 )MARCADOR ISOFIT PIZARRA ROJO UNIDAD 1192355 (1166185) MARCADOR ISOFIT PIZARRA ROJO UNIDAD; Código: 22934RJ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930

Total Neto	$ 74.408
Descuento	$ 744
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.996
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 87.660