1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1093219-16-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra OC 1093219-16-CM25 Soporte BASIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Unidad U Gestión Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Baron Pierre Coubertin 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 457 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Baron Pierre Coubertin 21 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Baron Pierre Coubertin 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seidor Chile S.A. Razón Social SEIDOR CHILE S.A. R.U.T. 96.986.170-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seidor Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-19-LR23 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 1   (2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 1.750,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.750,0000 UF 1.750,0000

Total Neto	UF 1.750,0000
Descuento	UF 87,5000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.662,5000

Justificación de exención de impuesto