1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1093870-13-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA RECTIFICA OC 1093870-12-CM24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBESUP Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 287 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 2258525,25 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor USERCODE Razón Social USERCODE SPA R.U.T. 77.347.464-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal USERCODE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112201 Tarificaciones de soporte y mantenimiento 1 Unidad (1849241) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE EVOLUTIVO; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Dirección no aplica a productos virtuales (1849241) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE EVOLUTIVO $ 11.886.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.886.975 $ 11.886.975

Total Neto	$ 11.886.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.258.525
TOTAL OC	$ 14.145.500