1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1093870-29-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2021 Nombre de la Orden de Compra compra agil: 1093870-34-COT21 REPARACIONES MENORES Y MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBESUP Razón Social Subsecretaría de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 85 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1371, 4 piso, oficina 401 Comuna Santiago Impuesto 239433,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1371, 4 piso, oficina 401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HR CONSTRUCTORA SPA Razón Social HR CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 76.954.288-4 Sucursal HR CONSTRUCTORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131701 Expendedoras de toallas de papel 1 Unidad REPARACIONES MENORES Y MATERIALES REPARACIONES MENORES Y MATERIALES $ 1.260.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.175 $ 1.260.175

Total Neto	$ 1.260.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.433
TOTAL OC	$ 1.499.608