1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1093870-73-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra compra ágil 1093870-20-COT20 PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBESUP Razón Social Subsecretaría de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 423 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1371, 4° piso, of. 401, Santiago Centro Comuna Alhué Impuesto 189809,62 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1371, 4° piso, of. 401, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bionic vision spa Razón Social BIONIC VISION SPA R.U.T. 76.163.079-2 Sucursal bionic vision spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 11 Unidad INSTALACIÓN 7 PUNTOS DE RED INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED, EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIVEL CENTRAL. $ 90.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.998 $ 998.998

Total Neto	$ 998.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.810
TOTAL OC	$ 1.188.808

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.915.784-2 Ver adjunto