1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1093870-91-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra compra ágil 1093870-28-COT20 PINTURA SUBESUP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBESUP Razón Social Subsecretaría de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 501 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 235828 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Wservice Razón Social WSERVICE SPA R.U.T. 77.123.289-2 Sucursal Wservice Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181104 Servicios de Pintar 1 Unidad MANTENIMIENTO PINTURA OFICINAS Mantenimiento Pintura Muros Y Reparación daños con Humedad En Muros Preparación y Limpieza Área de Trabajo Incluye: Traslado y movimiento de Imobiliario al interior Protección inmobiliario y empapelado para trabajos Limpieza de zona de trabajo para en $ 1.241.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.241.200 $ 1.241.200

Total Neto	$ 1.241.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.828
TOTAL OC	$ 1.477.028