1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1094080-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra LINTERNA FRONTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVBIE - Almacén Militar del Ejército Razón Social COB - Almacén Militar del Ejército R.U.T. 62.000.720-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COB - Almacén Militar del Ejército R.U.T. 62.000.720-K Dirección de Facturación Alameda 2324 Comuna Santiago Impuesto 1047280 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade SpA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dagoway Trade SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111609 Linternas de queroseno, propano o butano 530 Unidad LINTERNA FRONTAL MULTICAM, FICHA TÉCNICA EN ADJUNTO.   $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.512.000 $ 5.512.000

Total Neto	$ 5.512.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.047.280
TOTAL OC	$ 6.559.280