1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1094080-68-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra DRAGONA DORADA PARA OFICIAL GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1094080-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVBIE - Almacén Militar del Ejército Razón Social COB - Almacén Militar del Ejército R.U.T. 62.000.720-K Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 2324 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COB - Almacén Militar del Ejército R.U.T. 62.000.720-K Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 2324 Santiago Comuna Santiago Impuesto 54720 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 2324 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA SAN JUAN SpA Razón Social IMPORTADORA SAN JUAN SPA. R.U.T. 76.265.326-5 Sucursal IMPORTADORA SAN JUAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102518 Pasamanerías 16 Unidad DRAGONAS DORADA OFICIAL GENERAL DE ACUERDO A MUESTRA ENTREGADA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.720
TOTAL OC	$ 342.720