1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1094080-85-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra BOLSOS TANQUISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1094080-24-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVBIE - Almacén Militar del Ejército Razón Social COB - Almacén Militar del Ejército R.U.T. 62.000.720-K Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 2324 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COB - Almacén Militar del Ejército R.U.T. 62.000.720-K Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 2324 Santiago Comuna Santiago Impuesto 2524511 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 2324 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fábricas y Maestranzas del Ejército Razón Social FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO R.U.T. 61.105.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fábricas y Maestranzas del Ejército Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 550 Unidad BOLSOS TANQUISTA 100 LTS COLOR COYOTE OFERTA N 2 BOLSO TANQUISTA RIPSTOP ENGOMADO $ 24.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.286.900 $ 13.286.900

Total Neto	$ 13.286.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.524.511
TOTAL OC	$ 15.811.411