1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1095-118-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1095-33-O120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1095-33-O120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 86448765,19 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Harcha Ltda Razón Social Constructora Harcha Ltda R.U.T. 76.687.757-5 Sucursal Constructora Harcha Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 101101001 Licitación Pública de Obra 1 Unidad   Plazo Ejecución 150 días Valor consignado es Neto $ 454.993.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.993.501 $ 454.993.501

Total Neto	$ 454.993.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.448.765
TOTAL OC	$ 541.442.266