1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1095-123-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1095-24-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1095-24-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 2955735 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Razón Social CONTRATISTA ROSA LUNA AMPUERO E.I.R.L. R.U.T. 76.502.814-0 Sucursal Rosa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Unidad   se adjunta cotización en formato 3 incluyendo todo lo solicitado $ 15.556.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.556.500 $ 15.556.500

Total Neto	$ 15.556.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.955.735
TOTAL OC	$ 18.512.235