1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1095-130-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1095-14-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1095-14-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt Comuna Alhué Impuesto 16683373,13 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caxtor Razón Social INVERSIONES BRIAN PATRICK SMITH HANNE E.I.R.L. R.U.T. 76.152.409-7 Sucursal Caxtor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111704 Luces proyectantes 1 Unidad Luces portátiles solares para ayuda visual a las operaciones aéreas, para el aeródromo de Futaleufú de la Región de Los Lagos. De acuerdo a BAG. Valor Neto sin IVA. $ 87.807.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.807.227 $ 87.807.227

Total Neto	$ 87.807.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.683.373
TOTAL OC	$ 104.490.600