1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1095-50-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparación de de desbrozadoras, Adm. Directa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 29825,25 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Carlos Riquelme Valenzuela E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL CARLOS RIQUELME VALENZUELA EMPRESA INDIV R.U.T. 76.054.392-6 Sucursal Comercial Carlos Riquelme Valenzuela E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida REPARACION DESBROZADORA TUBO 143 R I I 1 $73.950 EJE CARDAN 143 RII 1 $46.218 MANGUERA COMB 61/268/288/395/323R 1 $4.622 F AIRE NUEVO 143RII 1 $4.034 F AIRE 143RII 1 $2.941 INSUMO 1 $4.202 MANO DE OBRA 1 $21.008   $ 156.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.975 $ 156.975

Total Neto	$ 156.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.825
TOTAL OC	$ 186.800