1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1095-87-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Pasada Tracto-Cama Baja Administración Directa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15171 del sistema 283366. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 33376,16 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Austral S.A. Razón Social TRANSPORTES AUSTRAL S.A. R.U.T. 76.081.597-7 Sucursal Transportes Austral S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad no definida • Reserva N°170289 – Fecha de viaje 22 de Agosto 2018 Vehículo patente DLSS-89 $209.040.- Conductor – José Sarabia $0.-   $ 175.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.664 $ 175.664

Total Neto	$ 175.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.376
TOTAL OC	$ 209.040