1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1095-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS A.D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 147725 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Orion Ltda. Razón Social Comercial Orion Spa R.U.T. 76.234.143-3 Sucursal Comercial Orion Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121504 Aceite hidráulico 2 Unidad   NUTO H 68, 208LT $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 26101726 Coladores de aceite 5 Unidad EMBUDO 37 CM   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 777.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.725
TOTAL OC	$ 925.225