1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1095-91-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1095-27-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O"Higgins 451, piso 2 Comuna Puerto Montt Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 451, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caxtor Razón Social INVERSIONES BRIAN PATRICK SMITH HANNE E.I.R.L. R.U.T. 76.152.409-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Caxtor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 Películas de polietileno 1 Unidad no definida MANGA DE VIENTO CAX90CM   $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200