1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1095-94-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1095-21-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1095-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 4276337,6 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOVIAL S.A. Razón Social TECNOVIAL S A R.U.T. 77.086.090-3 Sucursal TECNOVIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Global Se requiere la provisión de las mallas galvanizadas y los demás elementos señalados en las especificaciones técnicas y anexos de la licitación. Mallas Galvanizadas mas todos sus accesorios segun especificaciones tecnicas $ 22.507.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.507.040 $ 22.507.040

Total Neto	$ 22.507.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.276.338
TOTAL OC	$ 26.783.378