1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1096-102-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Serv. Transporte Equipos y Personal Octubre Ad. Di Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1096-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722 - piso 7° Comuna Punta Arenas Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722 - piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS MIGUEL ANGEL BRAVO CHICUY E. R.U.T. 76.790.289-1 Sucursal miguel angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE: PERSONAL, COMPRAS, EQUIPOS Y MATERIALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 INCLUIR EN FACTURA CÓDIGO UNIDAD DE PAGO (UDP)1570 Valor neto $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500