1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1096-24-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación Sistema de Calefacción Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación Sistema de Calefacción Central de las oficinas y bodega del Edificio de la Dirección de Aeropuertos ubicado en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez de Punta Arenas. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XII Región Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722 - piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722 - piso 7° Comuna -1 Impuesto 206640,2 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722 - piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA APOLO LTDA. R.U.T. 76.099.140-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción Reparación Sistema de Calefacción Central, Edificio de la Dirección de Aeropuertos Ubicada en el Aeropuerto Presidente C. Ibáñez $ 1.087.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.580 $ 1.087.580

Total Neto	$ 1.087.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.640
TOTAL OC	$ 1.294.220