1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1096501-130-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de hospedaje para pasajero en transito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adm Fondos o Fondos Extrapresupuestarios Seremi RM Razón Social Adm Fondos o Fondos Extrapresupuestarios Seremi RM R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Adm Fondos o Fondos Extrapresupuestarios Seremi RM R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Av. Bulnes 177 Comuna Santiago Centro Impuesto 1063201,62 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera Diego de Velazquez Ltda. Razón Social - - - R.U.T. 78.790.500-5 Sucursal Hotelera Diego de Velazquez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad no definida Arriendo de habitaciones para pasajeros en transito, equivalente a 9 habitaciones por un total de 9 noches, según documento adjunto. Arriendo de habitaciones para pasajeros en transito, equivalente a 9 habitaciones por un total de 9 noches, según documento adjunto. $ 5.595.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.595.798 $ 5.595.798

Total Neto	$ 5.595.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.063.202
TOTAL OC	$ 6.659.000