1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1096974-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Calzados de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prevención de Riesgos Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3314 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Calle Negrete N° 1401, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 368125 Dirección de Envío de la Factura Calle Negrete N° 1401, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 Título Descripción Servicio de Post Venta Las fallas de fabricación, errores en las tallas u otras situaciones atribuibles al oferente, que impidan la recepción conforme el oferente deberá efectuar el reemplazo del calzado en un plazo máximo de 10 días hábiles desde realizada la solicitud, sin costo adicional para el establecimiento. Referente a la garantía legal del calzado de seguridad, el oferente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles desde realizada la solicitud para evaluar el requerimiento y de ajustarse al concepto de garantía, realizar el remplazo del calzado de seguridad defectuoso. En cuanto a las tallas solicitadas, el oferente deberá considerar la solicitud de cambio de tallas, sin costo adicional para el establecimiento, incluido los valores de despacho.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE R.U.T. 86.887.200-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181700 Calzado protector contra materias peligrosas 50 Unidad Calzado de seguridad Norseg Lisboa CT: Talla 36:1 Talla 37:1 Talla 38:4 Talla 39:5 Talla 40:4 Talla 41:13 Talla 42:9 Talla 43:9 Talla 44:4 Calzado de seguridad Norseg Lisboa CT: Talla 36:1 Talla 37:1 Talla 38:4 Talla 39:5 Talla 40:4 Talla 41:13 Talla 42:9 Talla 43:9 Talla 44:4 $ 38.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.937.500 $ 1.937.500

Total Neto	$ 1.937.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.125
TOTAL OC	$ 2.305.625