1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1097-17-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Cancela factura a Correos de Chile Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancela factura mes de enero 2008 Proveniente de Licitación 1097-3-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, piso 8 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Unidad Servicios de entrega postal nacional Cancela factura Nº 0899998 de fecha 31 de enero de 2008 $ 232.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.076 $ 232.076

Total Neto	$ 232.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 232.076