1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1097-189-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION LINTERNAS RECARGABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, piso 8 Comuna Temuco Impuesto 44594,9 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA OLLETA SPA Razón Social FERRETERIA LA OLLETA SPA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal FERRETERIA LA OLLETA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 70 Unidad no definida     $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.710 $ 234.710

Total Neto	$ 234.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.595
TOTAL OC	$ 279.305