1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1097-29-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1097-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1097-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, piso 8 Comuna Temuco Impuesto 44506,17 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquimetal Ltda. (Santiago) - Casa Matriz Razón Social MAQUIMETAL LTDA R.U.T. 80.585.900-8 Sucursal Maquimetal Ltda. (Santiago) - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 Tubería de acero 3 Unidad 3 TUBOS DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y 6 MTS. DE LARGO POR 5" DE DIAMETRO   $ 47.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.253 $ 143.253 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad 3 TIRAS DE PVC HIDRAULICO 110 MM DE DIAMETRO Y 6 MTS. DE LARGO.   $ 30.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.990 $ 90.990

Total Neto	$ 234.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.506
TOTAL OC	$ 278.749