1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1097-32-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Cancelación de facturas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago de facturas a Correos de Chile por Convenio de Suministro. Proveniente de Licitación 1097-3-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, piso 8 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 1 Unidad Franqueos Cancelaciòn de Facturas Nºs 0913176 por $ 4.007;Nº 0913156 por $ 923, Nº0907310 POR $ 137.405.- MES DE FEBRERO 2008 $ 142.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.335 $ 142.335

Total Neto	$ 142.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 142.335