1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1097-33-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3303999 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, piso 8 Comuna Temuco Impuesto 31030 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 550   (1007414 )CARPETA GEOPEN PLASTIFICADA OFICIO AZUL REVERSO BLANCO UNIDAD 1025414 (1007414) CARPETA GEOPEN PLASTIFICADA OFICIO AZUL REVERSO BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.650 $ 166.650

Total Neto	$ 166.650
Descuento	$ 3.333
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.030
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 194.347