1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1097-6-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1097-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1097-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MANUEL BULNES 897 8vo. PISO REGION ARAUCANIA Comuna Temuco Impuesto 885597,03 Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 897 8vo. PISO REGION ARAUCANIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotora del Sur Razón Social SANTOS HERMINIO ORIAS ABARZÚA R.U.T. 8.720.621-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Automotora del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO MULTIPLE DE MANT./REP. VEHICULO DGA 2025 ARAUCANIA Mantencion y reparacion Vehiculos de la D.G.A. MOP IX Region. $ 4.661.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.661.037 $ 4.661.037

Total Neto	$ 4.661.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 885.597
TOTAL OC	$ 5.546.634