1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1097-85-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA DE SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1097-30-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, piso 8 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor master clean Razón Social EUGENIA GABRIELA NECULQUEO SOTO R.U.T. 11.209.330-3 Sucursal master clean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 315.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.350 $ 315.350

Total Neto	$ 315.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 315.350

Justificación de exención de impuesto