1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1097326-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Oficina DR Ñuble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1097326-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XVI Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 430, local 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 430, Oficina 20, Piso 2 Comuna Chillán Impuesto 5630049,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 430, Oficina 20, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseos del Sur Razón Social EMPRESA DE ASEOS Y MANTENCIONES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.264.694-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aseos del Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Según Bases Adjuntas Según Bases Adjuntas $ 29.631.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.631.840 $ 29.631.840

Total Neto	$ 29.631.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.630.050
TOTAL OC	$ 35.261.890