1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1098-11-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Aseo extraordinario oficina marzo 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1098-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - I Región - Iquique Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapaca N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapaca N° 130 Comuna Iquique Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Tarapaca N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GINNA PAOLA Razón Social ENVIA SERVICIOS INTEGRALES GINNA PAOLA PIRAQUIVE A R.U.T. 76.778.097-4 Sucursal GINNA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Internacional Servicio de aseo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2021 según resolución N° 54 de fecha 23/02/2021 Servicio de aseo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2021 según resolución N° 54 de fecha 23/02/2021 $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000