1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1098-5-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Aseo oficinas Enero 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1098-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - I Región - Iquique Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapaca N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapaca N° 130 Comuna Iquique Impuesto 31549,5 Dirección de Envío de la Factura Tarapaca N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Envia Razón Social GINNA PAOLA PIRAQUIVE AGUDELO R.U.T. 22.680.919-8 Sucursal Envia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Internacional Servicio de aseo correspondiente al mes de Enero 2020 según resolución N° 11 de fecha 17/01/2020 Servicio de aseo correspondiente al mes de Enero 2020 según resolución N° 11 de fecha 17/01/2020 $ 166.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.050 $ 166.050

Total Neto	$ 166.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.550
TOTAL OC	$ 197.600