1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1098-9-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1098-2-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1098-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - I Región - Iquique Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapaca N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapaca N° 130 Comuna Iquique Impuesto 128820 Dirección de Envío de la Factura Tarapaca N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercializadora y Prestadora de Servicio Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERV DE INGEN R.U.T. 77.920.460-k Sucursal Sociedad Comercializadora y Prestadora de Servicio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 1 Unidad Bateria de carga profunda 06 Batería PowerSonic PS12260, 12V/26Ah, AGM, sellada, libre mantención. 06 Batería PowerSonic PS12550, 12 V/55 Ah, AGM, sellada, libre mantención. Garantía: 12 meses Plazo entrega: 05 días hábiles Se considera valor del flete en la oferta. $ 678.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.000 $ 678.000

Total Neto	$ 678.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.820
TOTAL OC	$ 806.820