1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1098710-183-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Producción de encuentros Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1098710-21-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION Razón Social SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION R.U.T. 62.000.740-4 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION R.U.T. 62.000.740-4 Dirección de Facturación Morandé 226 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 3824659,15 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productora Santa Emilia Razón Social SERVICIOS Y PRODUCCIONES SANTA EMILIA S.A. R.U.T. 76.464.172-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productora Santa Emilia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad DÍA DE LOS PATRIMONIOS Servicios y Producciones Santa Emilia SA $ 20.129.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.129.785 $ 20.129.785

Total Neto	$ 20.129.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.824.659
TOTAL OC	$ 23.954.444