1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1098710-264-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MACROZONA CENTRO SUR 2 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION Razón Social SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION R.U.T. 62.000.740-4 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 611 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION R.U.T. 62.000.740-4 Dirección de Facturación Avenida Prat 390, oficina 1601, edificio Neocentro Comuna Concepción Impuesto 128184,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat 390, oficina 1601, edificio Neocentro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DALOCAR SpA Razón Social DALOCAR SPA R.U.T. 77.288.896-1 Sucursal DALOCAR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Servicio de aseo para las dependencias de la SEREMI CTCI Macrozona Centro Sur   $ 337.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.656 $ 674.656

Total Neto	$ 674.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.185
TOTAL OC	$ 802.841