1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1099-20-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1099-7-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1099-7-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 471-B ARICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Calle Serrano #1958 Comuna Arica Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura Calle Serrano #1958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS FACTURACION FACTURAR A: - SERVICIO DE COOPERACION TECNICA LAUTARO 471-B, ARICA RUT:82.174.900-K GIRO: GOBIERNO CENTRAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVOtec Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGIC R.U.T. 76.075.351-3 Sucursal AVOtec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 10 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE DESARROLLO DE PAGINA WEB, DE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA-SERCOTEC   $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.010 $ 2.521.010

Total Neto	$ 2.521.010
Descuento	$ 2
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000