1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1099-25-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra OC COMPRA PAPELERIA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 585-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 471-B ARICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Calle Serrano #1958 Comuna Arica Impuesto 45068 Dirección de Envío de la Factura Calle Serrano #1958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITERRANEO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A. Razón Social LUBBERT IMPRESORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.056.820-1 Sucursal MEDITERRANEO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de impresión industrial Offset 1000 Unidad SOBRES AMERICANOS INSTITUCIONAL   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 Servicios de impresión industrial Offset 400 Unidad -100 TARJETAS DE VISITA MAURICIO GUAITA -100 TARJETAS DE VISITA SRA. DYANN SHANKS -100 TARJETAS DE VISITA SR. ROBINSON FUENTES -100 TARJETAS DE VISITA SR. ROLANDO CHOQUE   $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 237.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.068
TOTAL OC	$ 282.268