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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1099402-43-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE: 1099402-20-COT26 SERV TONS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY
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R.U.T. |
62.000.620-3 |
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Dirección de Facturación |
AGUSTIN EDWARDS N°59 |
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Comuna |
Llay-Llay
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Impuesto |
607749,837758112 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTIN EDWARDS N°59 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAFNE LILIANA GONZALEZ DIAZ |
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Razón Social |
DAFNE LILIANA GONZALEZ DIAZ
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R.U.T. |
16.552.446-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAFNE LILIANA GONZALEZ DIAZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Unidad | SERVICIO TONS PARA ASISTIR A ESPECIALISTA EN ORTODONCIA LOS DIAS MARTES Y JUEVES EN JORNADA DE 8:30 A 19:30, DESDE EL 27 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE. TOTAL, HORAS 1067 (MONTO TOTAL NETO $3.377.495, MONTO BRUTO $3.985.245) SE ADJUNTA PDF CON REQUERIMIENTOS | SERVICIO TONS PARA ASISTIR A ESPECIALISTA EN ORTODONCIA LOS DIAS MARTES Y JUEVES EN JORNADA DE 8:30 A 19:30, DESDE EL 27 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE. |
$ 3.377.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.377.495
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$ 3.377.495
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Total Neto
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$ 3.377.495
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 607.750
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$ 3.985.245
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.