1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1099402-458-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 1099402-41-LE24 FONO AG-25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1099402-41-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY R.U.T. 62.000.620-3 Dirección de Unidad de Compra AGUSTIN EDWARDS 59 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1101 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY R.U.T. 62.000.620-3 Dirección de Facturación AGUSTIN EDWARDS 59 Comuna Llay-Llay Impuesto 101011,918128655 Dirección de Envío de la Factura AGUSTIN EDWARDS 59 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA ROMERO ESPINOZA Razón Social CAROLINA ANDREA ROMERO ESPINOZA R.U.T. 13.539.757-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROLINA ANDREA ROMERO ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIOS DE FONOAUDIÓLOGO/A 22 HORAS SEMANALES, APOYO SALA DE ESTIMULACION CESFAM LLAY LLAY AGOSTO 2025 PROVEEDOR INDIVIDUAL DE SERVICIO DE FONOAUDIOLOGIA 22 HRS SEMANALES $ 595.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.622 $ 595.622

Total Neto	$ 595.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 101.012
TOTAL OC	$ 696.634