1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1099465-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099465-10-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR HAGP Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 508 del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 63156 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sylvia Ivonne Razón Social SYLVIA RIVERA LEAL, RESTAURANTE E.I.R.L. R.U.T. 76.159.763-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sylvia Ivonne Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141517 Máquinas para hacer palomitas de maíz 1 Unidad CARRO DE PALOMITAS, CONSIDERAR LA ENTREGA DE 100 BOLSAS DE PALOMITAS PREPARADAS DURANTE LA ACTIVIDAD Y PERSONAL PARA LA ENTREGA. CARRO DE PALOMITAS, CONSIDERAR LA ENTREGA DE 100 BOLSAS DE PALOMITAS PREPARADAS DURANTE LA ACTIVIDAD Y PERSONAL PARA LA ENTREGA. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 100 Unidad SANDWICH JAMÓN QUESO, SELLADITOS, PARA ENETREGAR DURANTE LA ACTIVIDAD. SANDWICH JAMÓN QUESO, SELLADITOS, PARA ENETREGAR DURANTE LA ACTIVIDAD. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 100 Unidad PAPAS FRITAS EN TARRO 80 GRS. PAPAS FRITAS EN TARRO 80 GRS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 2 Unidad JUGOS DE 1 LITRO Y MEDIO. JUGOS DE 1 LITRO Y MEDIO. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50202301 Agua 2 Unidad AGUA DE 1 LITRO Y MEDIO. AGUA DE 1 LITRO Y MEDIO. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52121602 Servilletas 3 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 332.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.156
TOTAL OC	$ 395.556