1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1099834-31-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1099834-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Salud Mental Comunitario de San Felipe Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 62.000.640-8 Dirección de Unidad de Compra CAJALES N°1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 168 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 62.000.640-8 Dirección de Facturación CAJALES N°1900 Comuna San Felipe Impuesto 16245 Dirección de Envío de la Factura CAJALES N°1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAKOY Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS IMAKOY LIMITADA R.U.T. 76.233.316-3 Sucursal IMAKOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Mes SOLICITADOS POR COSAM SAN FELIPE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°301/2022 DE ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES Servicio de desinsectación, desratización y sanitización para el Centro de Salud Mental Comunitario San Felipe, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS LICITACION 1099834-1-L121 $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500

Total Neto	$ 85.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.245
TOTAL OC	$ 101.745